第一部分  赣州市妇幼保健院概况

一、部门主要职责

要求：根据市委、市政府的有关文件规定，赣州市妇幼保健院始建于1956年，现已发展成为一所集医疗、保健、教学、科研为一体的三级甲等妇幼保健专科医院和国家级爱婴医院。担负着全市妇幼保健业务指导、科研、教学、人才培训的任务。

二、机构设置及人员情况

2021年赣州市妇幼保健院共有预算单位1个，包括：赣州市妇幼保健院。

编制人数小计1428人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数0人,差额拨款编制人数1428，自收自支编制人数0人。实有人数小计1003人,其中：在职人数小计1003人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数0人，差额拨款在职人数1003。离休人数小计2人,退休人数小计142人,退职人员0人,遗属人数3人。

第二部分  赣州市妇幼保健院2021年部门预算表

（详见附表）

第三部分  赣州市妇幼保健院2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

   (一)收入预算情况

2021年赣州市妇幼保健院收入预算总额为4902.12万元,较上年预算安排减少2203.96万元,主要因为是上年度结转。其中：财政拨款收入2086.78万元，教育收费资金收入0万元，事业单位经营收入0万元，国库集中支付网上结转0万元。

 (二)支出预算情况

2021年赣州市妇幼保健院支出预算总额为支出预算总额为4902.12万元,较上年预算安排减少2203.96万元,主要是上年度结转。

按支出项目划分：基本支出2086.78万元，项目支出2815.34万元。

按支出功能科目划分：社会保障与教育295.96万元、卫生健康支出4604.16万元、节能环保支出2万元。

按支出经济分类：工资福利支出2077.35万元，对个人和家庭的补助9.43万元，商品和服务支出2815.34万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年赣州市妇幼保健院预算总额为财政拨款支出预算总额2086.78万元，其中：按支出功能科目划分：社会保障和就业支出295.96万元、卫生健康支出1790.82万元。

(四)政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出

 (五)机关运行经费等重要事项的说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行费。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额49769.63万元,其中: 政府采购货物预算39794.63万元、政府采购工程预算1600万元、 政府采购服务预算8375万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备31台(单位：如台、个、辆等)。

（八）赣州市妇保院项目情况说明（部门本级）

本单位2021年无项目支出。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年赣州市妇幼保健院"三公"经费一般公共预算安排0万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务接待0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（二）机关事业单位养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目以外用于行政事业单位养老方面的支出

（四）妇幼保健院：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

附件：（303015）妇保院2021年部门预算公开表（万元）